湖南省安全生产监督管理局2016年部门决算说明

  • 索引号:430S00043/2017-84821
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  • 发布机构: 省安全生产监督管理局
  • 发文日期: 2017-08-28 00:00 17:13
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  • 名称: 湖南省安全生产监督管理局2016年部门决算说明

  一、部门基本概况

  1、职能职责

  湖南省安全生产监督管理局成立于2003,成立之初与国家煤矿安全监察局直属机构湖南煤矿安全监察局合署办公,是湖南省人民政府直属正厅级机构。20095,经国家安全监管总局和中共湖南省委、湖南省人民政府批准,湖南省安全生产监督管理局与湖南煤监局实行机构分设,同时加挂湖南省安全生产委员会办公室牌子。职能职责:

  (一)贯彻执行国家安全生产工作的方针、政策和安全生产法律、法规及规章,组织起草安全生产综合性的地方性法规、规章草案,拟订全省安全生产工作的政策和规划,指导协调全省安全生产工作,分析和预测全省安全生产形势,发布全省安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。

  (二)承担全省安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查省政府有关部门和地方人民政府的安全生产工作,拟订安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

  (三)承担工矿商贸生产经营单位(煤矿除外,下同)安全生产监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,负责监督管理省属工矿商贸企业安全生产工作。

  (四)依法组织并指导监督实施安全生产准入制度,承担省属非煤矿矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任,负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织实施上述安全生产行政许可并负责其监督管理工作。

  (五)承担工矿商贸生产经营单位作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查责任,负责职业卫生安全许可证(含使用有毒物品作业场所职业卫生安全许可证)的核发管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

  (六)组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程,监督检查重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

  (七)负责组织省人民政府安全生产大检查和专项督查,根据省人民政府授权,依法组织重大事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

  (八)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全省生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作。

  (九)负责监督检查职责范围内的新建、改建、扩建工程项目的安全设施设计的审查和安全设施的竣工验收工作。

  (十)组织指导特种作业人员(煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外)和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格(煤矿矿长安全资格除外)考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

  (十一)指导协调全省安全生产检测检验工作(煤矿除外),监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作(煤矿除外),监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

  (十二)组织指导协调和监督全省安全生产行政执法工作。

  (十三)组织拟订全省安全生产科技规划,指导协调安全生产科研和技术推广工作。

  (十四)归口管理国家财政下拨我省和省级财政预算安排的安全生产专项资金;监督检查生产经营单位安全生产所必需资金的投入及安全生产费用的提取和使用情况。

  (十五)组织开展全省安全生产方面的对外交流与合作。

  (十六)承办省人民政府交办的其他事项。

  根据“三定“方案,我局内设机构9,分别为办公室、政策法规处(事故调查处)、规划科技与财务处、非煤矿山安全监督管理处、烟花爆竹安全监督管理处、危险化学品安全监督管理处、行业安全监督管理处(职业安全健康监督管理处)、安全生产协调处、人事培训处;设立机关党委、纪检(监察),设立湖南省安全生产执法总队、湖南省安全生产应急救援指挥中心、湖南省安全生产信息调度中心、湖南省安全技术中心(湖南省安全技术检验检测中心),同时主办湖南安全技术职业学院。 

  2、部门决算单位构成

  纳入2016年部门决算范围的二级预算单位包括:湖南省安全生产监督管理局本级、湖南省安全技术中心、湖南安全技术职业学院。

  二、2016年度部门决算表 

  (公开表格附后)。 

  三、2016年度部门决算说明

  12016年度收入支出决算总体情况说明

  收入决算数17072.13万元,其中:财政拨款收入14603.68万元;事业收入2261.99万元;其他收入206.46万元。支出列决算数12013.59万元,其中一般公共服务支出8万元;教育支出5730.62万元;科学技术支出5万元;社会保障和就业支出8.8万元;资源勘探信息等支出6074.22万元;住房保障支出186.94万元。年初结转和结余2531.52万元,年末结转7365.77和结余分配224.3万元。与上年相比,收入增加5212.11万元,主要是专项拨款的增加;支出增加155.92万元,主要专项资金支出的增加。

  22016年度收入决算情况说明

  本年收入17072.14万元,其中:一般公共服务支出15万元,占0.1%;教育支出6012.22万元,占35.22%;社会保障和就业支出7.8万元,占0.05%;资源勘探信息等支出10852.91万元,占63.57%;住房保障支出184.21万元,占1.1%

  32016年度支出决算情况说明

  本年支出12013.59万元,一般公共服务支出8万元,占0.06%;教育支出5730.62万元,占47.7%;科学技术支出5万元,占0.04%;社会保障和就业支出8.8万元,占0.07%;资源勘探信息等支出6074.23万元,占50.56%;住房保障支出186.94万元,占1.56%

  42016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本年财政拨款收入14603.68万元。支出列决算数9769.43万元,其中一般公共服务支出8万元;教育支出3650.51万元;科学技术支出5万元;社会保障和就业支出8.8万元;资源勘探信息等支出5910.18万元;住房保障支出186.94万元。年初结转和结余2531.52万元,年末结转结余7365.77万元。与上年相比,收入增加4996.93万元,主要是专项拨款的增加;支出增加165.04万元,主要专项支出的增加。

  52016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (1)财政拨款支出决算总体情况。

  财政拨款本年支出9769.43万元,与上年相比增加165.04万元。

  (2)财政拨款支出决算结构情况。

  本年财政拨款支出中,一般公共服务支出8万元,占0.08%;教育支出3650.51万元,占37.37%;科学技术支出5万元,占0.05%;社会保障和就业支出8.8万元,占0.09%;资源勘探信息等支出5910.18万元,占60.5%;住房保障支出186.94万元,占1.91%

  (3)财政拨款支出决算具体情况。

  本年财政拨款支出中,年中追加标准化管理项目支出8万元;年中追加中专教育项目支出178.06万元;高等职业教育项目支出3472.45万元,比预算增加819.43万元,属年中追加生均经费;年中追加应用技术研究与开发项目支出5万元;年中追加其他就业补助支出8.8万元;行政运行项目支出2315.27万元,比预算增加232.03万元,属追加绩效奖励及工资、社保支出;安全监管监察专项支出2231.21万元,与预算基本持平;其他安全生产监管支出1300.68万元,与预算基本持平;上年结余技术改造支出63.02万元;住房公积金支出149.34万元,与预算基本持平;购房补贴支出37.6万元,比预算增加19.6万元,年中追加。

  62016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本年一般公共预算财政拨款基本支出6796.4万元,其中人员经费支出4198.72万元,主要是人员工资、津贴、保险、住房公积金等;公用经费支出2597.68万元,主要是办公、维修、物业、会议、培训、接待、公务用车等支出。

  72016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (1)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  本年“三公”经费支出145.85万元,其中:出国经费17万元,比本年预算减少3万元,与上年持平;公务接待42.62万元,比本年预算减少5.38万元,比上年减少16.58万元;公务用车运行维护费86.23万元,比本年预算减少26.77万元,比上年减少66.92万元。

  序号

项目名称

2016年预算

2015年支出

2016年支出

同比减少金额

同比减少%

支出占当年预算比例

   

合计

181

229.54

145.85

83.69

36.46

80.58

  1

公务接待费

48

59.2

42.62

16.58

28.01

88.79

  2

因公出国费

20

17.19

17

0.19

1.12

85

  3

公务用车购置费

0

0

0

0

0

0

  4

公务用车运行维护费

113

153.15

86.23

66.92

43.70

76.31

  公务接待费和公务用车费用的减少得益于政策面的从严从紧,得益于加强内部管理。

  (2)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  本年出国经费17万元,由总局组织3人出国学习考察;本年公务接待42.62万元,共计国内公务接待144批次,1133人;公务用车运行维护费86.23万元,本年未购置新车,公车保有量为22辆。

  82016年度政府性基金预算收入支出决算情况

  2016年我局政府性基金收入0万元,支出0万元。

  9、其他重要事项

  (1)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出796.65万元,比上年增加157.43 万元,增长24.62%。主要原因是:机关用电、物业管理、劳务等支出的增加。

  (2)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额1085.73 万元,其中:政府采购货物支出83.73万元、政府采购工程支出354 万元、政府采购服务支出648 万元。

  (3)国有资产占用情况。截至2016 12 31 日,本部门共有车辆22辆,其中,一般公务用车17 辆、一般执法执勤用车5辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)

  (4)预算绩效情况的说明。

  一是在编制2016年部门预算的同时,编制了部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标表,确定了部门整体绩效目标和专项资金支出的绩效目标;二是按省财政厅《关于做好2016年度省级财政资金绩效自评工作的通知》(湘财绩〔20176号)要求,我局组织了对2016年度安全生产专项资金和部门整体支出情况进行了绩效评价,并形成了两份绩效评价报告,按时点要求报送省财政厅。

  四、名词解释:

  1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

  2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

  3、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  附件:2016年度部门决算表


2016年度部门决算表.xls